Godkänna leverantörsfakturor i LemonOnline

Efter att du loggat in i LemonOnline kommer du åt godkännande funktionen genom att klicka ”den gula citronen” till vänster och välja Leverantörsfakturor.

Till vänster ser du alla leverantörsfakturor du har att godkänna. Längst till höger finns uppgifter om leverantörsfakturan. I mitten ser du fakturans raddata.

Om du vill ändra på kolumnerna som syns under raddata, så klickar du på ”kugghjulet” till höger. Där kan man välja vilka kolumner som ska visas.

För att godkänna fakturan klickar du på ”Godkänn”-knappen uppe till höger. Annars kan du förkasta fakturan med ”Förkasta”-knappen.

Om du vill flytta leverantörsfakturan till en annan person eller sätta leverantörsfakturan i betalningsförbud. Klickar man på de ”tre punkterna”.

• Related Articles

• Rapportera tid i LemonOnline

  För att rapportera tid i nya LemonOnline klickar du plustecknet på vänstra sidan och väljer arbetstimme. Därefter kan du boka arbetstimmen precis som vanligt. För att se alla arbetstimmar trycker man på program-knappen på vänstra sidan. Sen väljer ...

• Leverantörsregister

  Välj Program. Gå in på Kundförvaltning->Kunduppgifter. Kunder och leverantörer ligger i samma register. Du kan söka i kundfältet och ta upp en befintlig leverantör eller välja "Ny kund". Efter att du klickat på "Ny kund" fyller du i grunduppgifterna ...

• Granska tidigare attesterade fakturor

  För att granska tidigare attesterade leverantörsfakturor få till Program. Välj Arkiv - Leverantörsfakturor under Ekonomiförvaltning. Välj datum intervall och fyll i den leverantör du vill söka på samt tryck uppdatera. Det går även att söka på ...

• Skapa en leverantörsfaktura

  Gå till Program. Välj Ekonomiförvaltning -> Leverantörsfakturor. E-fakturor kommer in automatiskt i systemet medan de fakturor som kommer till pappers eller per e-post behöver läggas in manuellt i systemet. Välj "Ny leverantörsfaktura". Om ...